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e-commerce PRO

O e-commerce PRO é uma ferramenta desenvolvida pela equipe Process IT com intuito de facilitar os processos de integração de vendas que ocorrem via aplicativos ou plataformas WEB.

Dentro desse serviço, a empresa pode consultar o estoque disponível e limite de crédito de forma on-line, seguindo os seguintes passos: Painel de Expedição > Ordem de Venda > Remessa > Saída de Mercadoria > Fatura > Boleto Bancário/PIX > Documento Contábil > Emissão de NF-e > Obrigações Fiscais.

Benefícios e-commerce PRO

  1. Integração de vendas (E-Commerce/Aplicativos força vendas);

  2. Movimentação de estoque das vendas realizadas;

  3. Integração e apuração dos impostos na venda;

  4. Geração de receitas e descontos;

  5. Geração de boleto/PIX;

  6. Envio dos XML por e-mail;

  7. Mapa de acompanhamento das vendas;

  8. Controle dos valores processados por vendedor;

  9. Contabilização e apontamento das quebras e sobras;

  10. Disponibilização das informações para SPED (EFD e Contribuições);

  11. Mapa de detalhamento das vendas;

  12. Controle de vendas;

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Processos do e-commerce PRO

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A ordem de venda é o documento onde é registrada a solicitação de mercadorias ou serviços por parte do cliente, contém as informações que tangem ao processamento da solicitação do cliente ao longo de todo o ciclo do processo.

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A Remessa é criada com referência à Ordem de Venda, todas as informações de cliente, produtos, quantidades, datas, entre outros, relevantes para o processamento da expedição já são determinados automaticamente na criação.

É o principal documento de controle de expedição do módulo de SD, também denominado pela plataforma SAP como Fornecimento.

A partir da remessa, então, é realizada a separação dos materiais.

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Saída de mercadoria.png

O lançamento da saída de mercadorias efetua uma atualização do estoque baseada na quantidade do produto vendido.

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Na fatura estão contidas informações provenientes tanto da ordem de venda quanto da remessa.

Uma vez gravada a fatura, automaticamente, é criado o documento contábil que, por sua vez, é transferido para a Contabilidade em paralelo, gerando assim um lançamento de débito contra o cliente e um lançamento de receita para a empresa.

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Documentação Contábil.png
Documento Contábil.png

Após a realização da Fatura, é gerado automaticamente o Documento Contábil que, por sua vez resultará no lançamento de débito contra o cliente, bem como dos impostos, e um lançamento de receita para a empresa.

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Emissão de NF-e.png

Após gerado o documento de Fatura, a nota fiscal estará disponível para o envio à SEFAZ, através do Monitor de Nota Fiscal existente na plataforma SAP.

Feito o envio, a Nota Fiscal ficará disponível para download nas versões PDF e XML no próprio monitor.

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Painel de expedição.png
Painel de expedição.png

A ordem de venda é o documento onde é registrada a solicitação de mercadorias ou serviços por parte do cliente, contém as informações que tangem ao processamento da solicitação do cliente ao longo de todo o ciclo do processo.

Painel expedição.png
Boleto bancário pix.png
Boleto bancário.png

A ordem de venda é o documento onde é registrada a solicitação de mercadorias ou serviços por parte do cliente, contém as informações que tangem ao processamento da solicitação do cliente ao longo de todo o ciclo do processo.

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Obrigações fiscais.png

A ordem de venda é o documento onde é registrada a solicitação de mercadorias ou serviços por parte do cliente, contém as informações que tangem ao processamento da solicitação do cliente ao longo de todo o ciclo do processo.

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